TRANSPARÊNCIACAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA
TRANSPARÊNCIAArray
| Empenho | Data de Empenho | Favorecido | CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/2023 | 31/08/2023 | JOSIANE APARECIDA COELHO DE OLIVEIRA 10625176600 | 27108530000104 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 140/2023 | 28/08/2023 | POSTO BDRP LTDA | 09366343000149 | Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades | R$ 291,00 | R$ 289,35 | R$ 191,28 |
| 138/2023 | 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Auxílio-alimentação | R$ 2.120,60 | R$ 2.120,60 | R$ 2.120,60 |
| 133/2023 | 22/08/2023 | IVAN FERREIRA MARTINS | 04011755613 | Diárias de Vereadores | R$ 123,13 | R$ 123,13 | R$ 123,13 |
| 139/2023 | 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R$ 212,98 | R$ 212,98 | R$ 212,98 |
| 132/2023 | 22/08/2023 | DEMETRIUS CARVALHO DE OLIVEIRA | 85539007620 | Diárias de Vereadores | R$ 123,13 | R$ 123,13 | R$ 123,13 |
| 137/2023 | 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | R$ 8.497,36 | R$ 8.497,36 | R$ 8.497,36 |
| 135/2023 | 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | R$ 23.654,23 | R$ 23.654,23 | R$ 23.654,23 |
| 136/2023 | 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Subsídio de Vereador | R$ 35.209,26 | R$ 35.209,26 | R$ 0,00 |
| 134/2023 | 22/08/2023 | GLADSTONE RONCALLI DA SILVA | 00389265632 | Diárias de Vereadores | R$ 123,13 | R$ 123,13 | R$ 123,13 |
| 131/2023 | 18/08/2023 | IVAN FERREIRA MARTINS | 04011755613 | Diárias de Vereadores | R$ 123,13 | R$ 123,13 | R$ 123,13 |
| 130/2023 | 15/08/2023 | CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA | 08741460000182 | Manutenção e Conservação de Veículos | R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 |
| 127/2023 | 15/08/2023 | LUCIENE DE PAULA OLIVEIRA | 82006270630 | Diárias de demais servidores | R$ 369,39 | R$ 369,39 | R$ 369,39 |
| 129/2023 | 15/08/2023 | CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA | 08741460000182 | Material para Manutenção de Veículos | R$ 855,40 | R$ 855,40 | R$ 855,40 |
| 126/2023 | 15/08/2023 | PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 26125096000108 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 128/2023 | 15/08/2023 | PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA | 17633389000105 | Outros Materiais de Consumo | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| 125/2023 | 11/08/2023 | DEMETRIUS CARVALHO DE OLIVEIRA | 85539007620 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 124/2023 | 07/08/2023 | JVT INFORMATICA LTDA ME | 10422016000146 | Outros Materiais de Consumo | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 |
| 123/2023 | 07/08/2023 | IRMAOS BRAGA REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA-ME | 08856186000197 | Outros Materiais de Consumo | R$ 346,00 | R$ 346,00 | R$ 236,00 |
| 121/2023 | 07/08/2023 | POSTO BDRP LTDA | 09366343000149 | Combustíveis Automotivos | R$ 270,50 | R$ 241,25 | R$ 241,25 |
| 122/2023 | 07/08/2023 | DEMETRIUS CARVALHO DE OLIVEIRA | 85539007620 | Diárias de Vereadores | R$ 1.026,10 | R$ 1.026,10 | R$ 1.026,10 |
| 120/2023 | 01/08/2023 | JORGE LUIS MARTINS SOARES | 56560478653 | Diárias de Vereadores | R$ 205,22 | R$ 205,22 | R$ 205,22 |
| 118/2023 | 28/07/2023 | SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP | 06541265000183 | Gêneros de Alimentação | R$ 396,37 | R$ 396,37 | R$ 0,00 |
| 119/2023 | 28/07/2023 | SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP | 06541265000183 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | R$ 153,68 | R$ 153,68 | R$ 0,00 |
| 114/2023 | 28/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Subsídio de Vereador | R$ 35.209,26 | R$ 35.209,26 | R$ 35.209,26 |
| 115/2023 | 28/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | R$ 23.654,23 | R$ 23.654,23 | R$ 23.654,23 |
| 117/2023 | 28/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Auxílio-alimentação | R$ 1.814,00 | R$ 1.814,00 | R$ 1.814,00 |
| 116/2023 | 28/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26119396000184 | Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | R$ 8.497,36 | R$ 8.497,36 | R$ 8.497,36 |
| 113/2023 | 06/07/2023 | CREUZA MARIA FERREIRA HORACIO - ME | 02928100000108 | Outros Materiais de Consumo | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 |
| 112/2023 | 06/07/2023 | COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA | 02517875000190 | Outros Materiais de Consumo | R$ 71,81 | R$ 71,81 | R$ 71,81 |